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2019年度宁德市住房公积金管理中心预算说明

发布时间:2019-02-28 16:52点击数:{{ pvCount }}字体:    

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

    一、部门主要职责

宁德市住房公积金管理中心的主要职责是:

(一)编制、执行宁德市辖区范围内住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办宁德市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成  

从预算单位构成看,宁德市住房公积金管理中心包括6个内设科室及10个办事处(营业部),其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市住房公积金管理中心

财政核拨

74

36

宁德市住房公积金管理中心蕉城办事处

财政核拨

 

2

宁德市住房公积金管理中心古田办事处

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心屏南办事处

财政核拨

 

3

宁德市住房公积金管理中心周宁办事处

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心寿宁办事处

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心福安办事处

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心柘荣办事处

财政核拨

 

2

宁德市住房公积金管理中心福鼎办事处

财政核拨

 

8

宁德市住房公积金管理中心霞浦办事处

财政核拨

 

4

 

三、部门主要工作任务

2019年,宁德市住房公积金管理中心主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,认真贯彻落实中央和省市各项决策部署,以个聚焦”为目标,认真抓好各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

(一)聚焦“扩面开源”

一是做好公积金政策宣传,重点抓好效益好的龙头企业、新办企业、上市企业、规模以上企业的住房公积金建缴工作;二是建立各部门协同合作机制,全方位,多角度推进住房公积金制度扩面工作;三是继续加强与受托银行的合作,充分发挥各受托银行的行业优势,争取各受托银行把企业是否建立住房公积金制度做为合作条件之一,督促受托银行协助做好住房公积金扩面工作;四是继续推进自由职业者、农民工缴存住房公积金,扩大公积金惠及面。

(二)聚焦“智慧公积金”

一是进一步推进网上办事大厅业务办理,完善网上办事大厅的各项办事功能;二积极推进信息资源整合共享,实现与人行、民政、公安、工商、社保、不动产等部门的数据共享,为一趟不用跑创造条件;三是充分利用信息共享资源及福建省综合管理信息系统平台,通过材料电子化管理,进一步简化归集、贷款、提取等的业务收件;四是加强电子档案管理工作,探索开发建立电子档案管理系统,实现电子档案集中管理、资源共享和永久性保管。

(三)聚焦“风险防控”

一是加强资金流动性监测,适时调整使用政策,防范资金使用过快增长。二是加强贷前审查,严格执行三级审批制度,同时强化贷后跟踪管理,实时关注拖欠户的还款动态,严防贷款风险,进一步降低逾期率。三是加强对楼盘的跟踪管理,防范因楼盘不能按时交付、资金链断裂等问题而造成的贷款风险。

 (四)聚焦“提升服务”

一是积极推行业务办理一站式服务,加强业务办理链条中相关部门的沟通协调,探索业务一窗受理、集成服务模式;二是努力实现所有业务的零收件、零距离(零跑腿)、零时限、一趟清的“三零一”目标。三是继续加强对业务人员的培训和指导,提高业务人员的业务办理能力;四及时做好“逐年冲还贷”、“逐月冲还贷”和异地转移接续业务工作,确保资金安全、及时到账。五是认真做好“中国宁德政务网”、市长信箱、主任信箱、信息公开意见箱等公开网站的政策咨询解读和各部门转来答复件的答复工作,保障住房公积金缴存者咨询、交流问题渠道畅通,树立行业良好形象。

(五)聚焦“从严治党”

一是通过创新学习形式,开展系列活动,进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是层层传导压力,通过开展督查检查、召开专题会议、签订责任书、组织开展述职工作等,落实全面从严治党和党建工作责任。三是创新党建工作载体,深入开展主题党日活动,深化“五个规范化建设”,打造别具一格的住房公积金党建品牌,推动党建工作上新台阶。

四、预算收支总体情况  

按照综合预算的原则部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市住房公积金管理中心收入预算1140.83万元,比上年减少1474.33万元,主要原因是当年财政未安排保障性安居工程预算拨款。其中:一般公共预算拨款1140.83万元。相应安排支出预算1140.83万元,比上年减少1474.33万元,其中:人员支出658.68万元,公用支出119.87万元,项目支出362.28万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1140.83万元,比上年减少1474.33万元,主要原因是当年财政未安排保障性安居工程预算拨款,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出658.68万元,主要用于事业单位人员工资福利支出及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等社会保障缴费支出。

(二)商品和服务支出119.87万元,主要用于单位日常的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等各项公务支出,以及退休人员公务费福利费支出。

(三)专项工作经费支出214.36万元,主要用于住房公积金行政执法、逾期贷款催收、专项检查、业务培训、物业管理、购买劳务大型综合性会议等方面的公积金管理业务经费支出和党建专项经费支出。

(四)部门发展性项目支出147.92万元,主要用于市中心及下属十个各办事处(营业部)的基建修缮、办公场所租赁和专用设备购置等方面的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出778.55万元,其中:

(一)人员经费658.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费119.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。2019年本单位没有因公出国(境)任务,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排20万元。主要用于市中心及下属10个办事处(营业部)公务接待等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是:严格落实中央八项规定精神及三公经费使用管理有关规定,厉行节约、反对浪费。

(三)公务用车购置及运行费
    2019年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降31.46%,主要原因是:本单位已实行公车改革,本着厉行节约的原则,减少公务用车,严格控制公车运行维护费用

九、其他重要事项说明

(一)机关运行费用

2019年宁德市住房公积金管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.19万元,比2018增加9.08万元,主要原因是本单位工作人员较2018年增加9人导致机关运行经费增长

(二)政府采购情况

2019年宁德市住房公积金管理中心政府采购预算总额86.10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,宁德市住房公积金管理中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

十、名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    

附表:见附件


                                                       宁德市住房公积金管理中心

                                                                20192月11

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